机场安全审计检查单货物运输管理）
编号审计要素审计内容审计依据审计提示审计结果不适用符合不符合未检查备注
AP91组织与管理AP911AP912AP913AP914AP9141AP9142AP9143AP9144AP9145AP9146AP9147
AP91471AP91472
A类A类G类
建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。有负责货物运输安全运营管理的副总裁。建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。建立安全管理体系，安全管理体系应包括：中华人民共和国安全生产法
A类A类A类A类A类A类
安全管理政策；安全管理目标；安全管理职责；培训计划；检查计划；应急处理；风险管理，包括：
A类A类
风险源识别；风险分析；
1
f机场安全审计检查单货物运输管理）
编号
AP91473AP91474
审计要素A类A类A类风险评价；风险控制。
审计内容
审计依据
审计提示
审计结果不适用符合不符合未检查
备注
AP915AP916AP9161
签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。建立安全监督检查制度，设立工作标准。有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保障计划的实施。进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，及时纠正发现的问题，并做好相应记录。制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、程序、标准和流程。加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。
A类
AP9162
A类
AP92手册与文件AP921B类
AP922
B类
AP923
B类
妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。
AP924
B类
制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。
2
AP925
B类
f机场安全审计检查单货物运输管理）
编号AP926审计要素B类审计内容收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP928B类与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。根r