，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需
报采购审核，采购在当日给予答复
6、促销流程
促销计划
订单落实
1）每周例会上确定促销计划
门店
2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间
3）报总经理申请促销采购资金
4）落实采购订单和促销执行方式
5）反馈促销结果在下周例会上通报
7、退货流程门店退货申请单
同意
采购部审核
门店
不同意
仓库报损
1）门店填写退货申请单，写明原因2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过05
四、采购管理制度：
配送
退单
供应商
f1建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；4选择并管理供应商：
f（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调r