工序流程
成品待检区
NG制造
OK
成品出货检验流程图
责任部门及人员
工作说明
参考文件记录
制造课
捆包外观班长根据《加工连络票》《捆《捆包仕样书》包仕样书》对捆包好的制品进行确认客
户名、品名、数量、PONO、LOTNO等《捆包记录表》
确认，确认OK后交品质保证部OQC成品待检品区
《加工连络票》
《成品入退仓单》
抽取样本
退货
返工
OQC
OQC接到《加工连络票》，根据《加工《加工连络票》
挑选
连络票》确认外箱现品票、品名、数量《抽样基准》
、LOTNO等，无误后依据《抽样基准》《出货检验表》
抽样，抽样要分散以确保其具有代表性《成品入退仓单》
。
出货检验
NG判定OK成品入库保管
OQC检验根据《OQCSIP》《品质工程图《检验控制程序》《出货检验表》》《制品图纸》及出货检验规范进行
OQC
（若客户有特殊要求时，按客户的要求《出货检验日报》
执行）；检验项目：品名、使用材料、弯曲方向、形状、外观、尺寸等；并将
《RoHS管理作业细则》
测量的数据记录于《出货检验表》中，《客户RoHS基准值》
《出货RoHS记录表》
OQC
OQC人员检验完毕后，对检验结果进行《检验控制程序》《出货检验表》
判定，对合格品盖“合格”印章。填写
《出货检验日报》，经OQC班长确认签《出货检验日报》
名后放置于成品中转处；若NG标识、隔离，由品质保证部负责填写好《纠正及
《纠正及预防措施通知单》
预防措施通知单》，退货制造部处理；《不合格品控制程序》
品质保证部复检至OK；
《纠正及预防措施程序》
仓库
仓库入库时对成品的外箱现品票及《成品入退仓单》
每个小捆包体的现品票进行加总，
确认数量；将成品入库，将结果记《完成品入库记录表》
录于完成品入库记录表
承认确认作成
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