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出差人员管理制度
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公司文件JHR00520120110□机密□普通共6页

f出差人员管理制度
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为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。
第一章审批程序和审批权限
第一条公司员工出差，应按公司出差管理工作流程办理审批手续，填写《出差及借款审批单》，经总经理批准后方可出差。遇突发或紧急情况需要出差的可事后补办。第二条部门经理应严格审定出差人员欲搭乘的交通工具。对因紧急或特殊原因需更换乘座交通工具及提高住宿标准，必须经总经理签批。第三条员工出差如需借款，须经财务部门负责人同意核准。大额借款金额3000元以上需提前一天告之财务部。
第二章出差费用标准
第四条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车
费、出租车费等）
（二）食宿费
（三）通讯费
第五条出差人员餐旅费报销级别
一级：总经理及以上级别员工；
二级：部门经理；
三级：其他员工。
第六条差旅费报销标准
（一）市外出差交通费报销标准：
等级标准职务
火车
轮船
飞机
其他交通工具
一级人员
软卧
二等舱飞机经济舱据实报销除的士费外

f二级人员其他员工
硬卧硬卧
三等舱四等舱
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单程经济舱据实报销除的士费外据实报销除的士费外
（二）市内出差交通费报销标准：
起点
止点
金额
公司本部
长安三厂
5元天人
公司本部
长安四厂4元天人2元（铸造）
公司本部
长安五厂
10元天人
公司本部
天江
7元天人
备注往返车程往返车程往返车程往返车程
（三）住宿费报销标准：限额标准元
职务一级人员二级人员三级人员
区县
实报实销6040
单位：元人天
外省市
实报实销8050
（四）出差餐费报销标准：补贴名称伙食补助
市内8
单位：元人天
区县
外省市
25（51010）40（81616）
（五）通讯费报销标准：根据项目情况，项目组员工外地施工可补贴当地电话卡一到三张，单卡上限每月100元。由项目经
理负责申报，报销时需提供话费清单或外地话费发票。因公超出规定限额的通讯费，应打印清单或写明事由，经领导审批后，方可报销。
第三章人身安全事项
第七条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不r