公务出差管理办法（试行）
第一节总则第一条为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。第三条本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。
第二节公务出差审批
第四条公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领
导批示（公务出差审批表见附件）。
第五条公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）
报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工
一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领
导审批。
第三节城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地
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f区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通
工具的等级见下表：
火车
轮船
交通工具
飞机
（含高铁、动车）（不包括旅游船）
其他交通工作
火车硬席（硬座、公司员工硬卧），高铁动
车二等座
三等舱
经济舱
凭据报销
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差
人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷
的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以
凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次
可以购买交通意外保险一份。
第十一条如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交
通工具的，须书面报公司领导批准。
第四节住宿费第十二条住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。第十三条公务外出应当优先安排在定点酒店或者接
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f待单位内部酒店住宿，执行协议价格。酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。
第十四条特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。
第五节工作餐费第十五条工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。第十六条出差工作餐开支标准上限为100元人天，据实凭票报销。
第六节市内交通费第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十八条出差期间市内交通费据实报销。第十九条出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
第七节报销管理第r