风险和机遇评估分析表
类别：■质量□环境■过程
序号风险和机遇来源（内部外部）风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门实施时间评价措施有人开始－完成效性
1
1对市场需要产品的发展趋势判断失误。2客户开发，合同COP01客户要求识别不完整。3评审过程未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
1对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2对客户的要求实施监视和测量。一般3在确定与客户签署合同前落实合风险同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》
供销部
2016315
有效
2
COP02产品打样
1制作的样品未能迎合客户的需求。2产品打样周期长，跟不上市场变化。
4
2
3
24
1新产品开发立项时反复论证市场需求。2研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3加大高风险设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：《设计与开发控制程序》1合理计算公司的实际产能。2依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3安排跟高风险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件：《生产计划控制程序》1生产计划管制。2过程能力提前策划。3不良率前期策划。4标识管理要求。相关文件：高风险1《生产控制程序》2《产品标识和可追溯性控制程序》3《产品搬运包装防护与交付控制程序》
品质部
2016315
有效
3
COP03生产计划
1计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
5
2
3
30
生产部
2016315
有效
4
COP04制造过程
1生产不能准时完成计划。2不良率过高。3效率太低。4产品标识不清、混料。
7
2
2
28
生产部
2016315
有效
f5
COP05产品交付
1不能按时交付。2交付的产品不符合客户的要求。
5
2
2
20
1生产计划管制。2生产过程的品质控制。3成品的品质检验。4出货前的品质检验。相高风险关文件：1《生产过程管理控制程序》2《产品监视和测量控制程序》3《不合格品控制程序》1对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2确保产品质量和交期，与客户高风险保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：1《顾客满意控制程序》
生产部
2016315
有效
6
COP06顾客服务
1顾客投诉未能有效解决。2顾客满意度低，导致顾客丢失。
7
3
2
42
供销部
2016315
有效
7
MP01
经营计划管理
1和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业r