ISO90012015版内审检查表
受审核部门过程责任人
市场部
日期
2016920
审核员
倪土根
标准条款
审
核
要
点
审核记录（符合打√）不符合打×并描述
53组织的岗位、职责和权限
1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
√√
1是否识别控制本部门过程风险？
√
61
应对风险和机遇的措施
2在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？
√
62
3所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
质量目标及其实现的策划
4目标不达成时是否有纠正措施？
√
82
1组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程
√
产品和服务的要求
中，组织是否尽力、充分、主动？
2组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三
√
方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？
821顾客沟通
3组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？
√
4发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？
√
5在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？
√
1组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否
√
明确、适宜？
822
2顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）
√
组织是否已确定并被充分理解？
与产品和服务有关的要求的3顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组
√
确定
织是否已被充分理解？
4与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
√
5为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加
√
要求？这些附加要求是否形成文件？
1
fISO90012015版内审检查表
受审核部门过程责任人
市场部
日期
2016920
审核员
倪土根
标准条款
审
核
要
点
审核记录（符合打√）不符合打×并描述
1顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书
等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、
√
确定、评审？
2常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产
√
品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？
3针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是
√
否有效？
823
4评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是
√
否r