深圳市神武传感器有限公司
不合格品控制程序
文件编号SWQP014生效日期20180801
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不合格品控制程序
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SWQP01420180801
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一、目的
控制采购，生产过程中产生的不合格品，控制不合格材料，不合格半产品，成品，规范不合格品的管理。
二、范围
适用于本公司的不合格材料、不合格半成品及成品的控制和处置。三、引用文件《质量手册》第102节：不合格和纠正措施四、职责：
41品质部负责本程序的制定并实施，对不合格品进行评审。五、程序
5．1定义
一般不合格：对产品整体质量无影响或影响不大的不合格品重要不合格：对产品整体质量影响较大或很大、对产品的使用功能性能有严重影响的不合格品。
52采购不合格产品管制
521品质部依《来料检验作业指导书》的判定标准进行检验发现不合格品时根据不合格的情况作出是否要求供应商追踪发生的其它不合格品
522对判定退货时品质部应及时通知供应商并将不合格产品贴上红色不合格标签，并隔离放置。
523未检查或未复查的产品必须明确标识并摆放于指定区域524检查员按规定要求，进行不合格产品的识别当发现不合格品时，应实时通知主管处理分析不良原因并对
不合格品进行追踪
525不合格品放置于‘不合格’区域内做隔离526当不合格率超标时需通知供应商，当一周内连续超过3时需发出改善行动报告
53生产过程中发现的不合格品管制
531生产过程中检验发现的不合格产品需要在不合格区域内存放，并注明不良品的原因，可挑选使用的产品挑选使用，需修理的则修理后能达到品质要求的则修理出货无法修理的则作报废处理，并做好相关记录
532制程检验员发现的不合格产品超过10时应通知品质主管必要时召集相关部门主管对不良品进行MRB会议
判定处理并及时跟进处理结果并向责任部门发出不良品分析报告，要求责任部门分析不良品产生的具体原因，及后续的改善措施。
54顾客退货管制
541顾客退货信息由品质部跟进处理542收到顾客退货后由品质部放置于退货区隔离待处理
543品质部根据客户反馈信息，识别产品不合格项目并立即追踪客户货仓有无此不合格产品并由供应商通知相
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关部门开会分析不良原因纠正措施及处置方式544品r