企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
风险分级管控档案
f企业风险分级管控建设档案目录
1、安全风险管控组织机构成立文件2、安全风险管控制度3、风险（分析、评价）作业指导书4、作业活动清单5、工作危害分析（危险源辨识）记录6、设备设施清单7、风险评价记录8、风险点基本信息表9、风险点登记表10、主要风险点一览表11、岗位风险告知卡12、风险告知卡13、培训记录14、会议记录
f安全风险管控组织机构成立文件
企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长
f安全风险管控制度
（各企业结合本企业实际予以制定）
f风险（分析、评价）作业指导书
（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）
f编制序号
风险点姓名时间
作业活动
作业活动清单
所属部门车间
审核
姓名时间
作业步骤
作业目的
备注
f风险点工作任务编制人
工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）
所属生产装置
所属车间部门
审核人
批准人
批准时间
序号
作业活动
危险因素危险源
危害
现有安全控制措施LS
R风险等级建议改进措施
f设备设施清单
风险点
所属部门车间
编制
姓名时间
审核
姓名时间
序号
设备设施名称
类型结构
数量
备注
f风险评价记录（SCLLS）
设备设施名称编制人
所属风险点审核人
批准人
所属部门车间批准时间
序号
检查项目
检查标准
不符合情形危险因素
危害后果
现有安全控制措施
风险评价
L
S
R
风险等级
建议控制措施
备注
f风险点基本信息表
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
区域位置风险点名称
危害类别
管控层级责任单位责任人
1级2级
风险分布3级
存在隐患备
4级
注
f生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点名称
风险点级别
具体位置
可能导致的事故类型
风
管控层级
管控部门
管控责任人
险
点
责任部门
责任人
联系方式
基
本
风险类别
数量
典型控制措施
具体管控措施
情
况
1级风险
风险分布与控制2级风险
3级风险
4级风险
属地监管政府
综合监管部门
专业监管部门
控制情况
f主要风险点一览表
编制人
审核人
批准人
公布时间
序号
区域位置
风险点名称
危害类别
管控层级
管控责管控责任部门任人
责任单位
责任人
1级
风险分布2级3级
备注4级
f岗位名称
序号
主要危险有害因素
1
2
3
4
5
6
24小时应急值守电话
主要负责人
姓名
安全部负责人
姓名
岗位风险告知卡
危害后果
风险级别
控制及应急措施
电话电话
0543安全负责人车间主r