全管理方案实施表及目标指标一览表编号以部门英语代码表
格编号流水号年号组成，如RD02600108表示设计部2008年做的第一份设计
更改单。
记录表格编码：
F□□□□□
③
②
①
注：①表格编号，从001开始，，依此类推002003…；
②版本号从英文序号A开始，AB…，依此类推；
③改次从数字0开始，0123…，依此类推；
如记录表格编号F006A0表示这份表格编号为006，版次为A，改次为0的记录表格。
512内部受控文件的编制
5121《质量环境安全管理手册》由管理者代表组织ISO组与其它相关负责人共同协调、沟通编制；
5123《程序文件》、记录表单由各分中心相关负责人与ISO组依据其部门实际运作结合标准条款进行编制；
5124《工作指示》由各分中心相关负责人含各分部主管、经理根据本中心部门职责范围进行编制；
513内部受控文件的审批
5131《质量环境安全管理手册》、《程序文件》由管理者代表审核、总经理批准发布，再转ISO组文控盖“受控
文件”章进行受控；
5132工作指示、记录由各分中心相关负责人含各分部主管、经理拟定审核后报管理者代表批准发布，再转ISO
组文控盖“受控文件”章进行受控；
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f广东多尔赛特集团有限公司
文件编号版本
DRQPQD01001A0
文件类别
程序文件
页码46页
文件名称
文件管理和控制程序
生效日期20121218
514内部受控文件的新增
5141当各部发现现实文件需新增时，申请人在ISO组文控处领取《文件制修废申请单》，填写新增文件相关
内容，ISO组根据申请单内容，找申请人评估新增文件是否适宜；
5142ISO组将评估结果汇报管理者代表，确定为需要新增，申请人将申请单交负责人签名确认，ISO组存档申
请单并协同申请人员进行编制，并按本文件512新增编号及版本号，再按513审批发布；评估结果为
无需新增，则文控将申请单退回申请人。
515内部受控文件的修改
5151当各部发现现实文件需修改时，申请人在ISO组文控处领取《文件制修废申请单》，填写需修改文件的
相关内容，ISO组根据填写内容，找申请人评估修改文件的内容是否适宜；
5152ISO组根据评估结果为需要修改，申请人将申请单交负责人签名确认，ISO组存档申请单并协同申请人员
进行修改，并按512修改版本号，按517回收该文件，再按513审批发布；评估结果为无需修改，
则文控将申请单退回申请人；
5153技术资料、图纸的修改，由申请人填写《文件制修废申请单》，经副总评估批准后，交技术组修改，修
改完成后按5183r