预算填报资格审查文件采购预算
发布招标信息5进行资格审查确定资格合格的供应商7初步评审64
D2
发送招标书接收招标书
获取标书
填报标书D3
组织招标小组论证9出评标报告108
审批
宣布中标单位11编制招标结果会议纪要签订合同12结束签订合同D4
f招标业务流程控制控制事项详细描述及说明1．工程管理部根据工程需求，编制需求计划，并取得采购预算。2．招标负责人根据需求计划，准备招标文件。D13．招标负责人编制招标文件，经工程管理部负责人签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行风险事项：招标工作中，如果违反国家法律、法规，企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失4．发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容。D2阶段控制D35．收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查。6．通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商。风险事项：招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处罚，造成资产损失7．向合格的供应商发售标书，供应商填报完毕后递交到招标负责人。8．招标负责人对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商。9．工程管理部组织需招标小组等相关人员对筛选通过的投标书进行评分论证，选出最终的中标者。10．最终中标者产生后由招标小组编制评标报告，并经总经理审批后，由招标小组宣布中标单位。11．招标负责人编制招标结果会议纪要，并存档。D412．工程管理部相关人员进行后续的合同签订流程风险事项：采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规，可能给企业带来不必要的损失参照《XX公司制度体系汇编》招标管理办法（试行）规范“招标计划书”“投标书”文件资料“评标报告”“评标结果会议纪要”责任部门及责任人工程管理部、招标小组总经理、财务总监、招标负责人
f合同签订审批业务流程
合同签订审批业务流程
不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶财务部上级公司总经理财务总监综合管理部开始1提供相关合同文件3发企管部彭江丽走法律意见审核合同相关审批文件内容”法律意见书按法律意见修4改与乙方沟通”OA合同会签OA合同会签OA合同会签OA合同r