人力行政部流程图
行政
1、文件编制流程图
编号：行政01步骤表流程图
程序
详细步骤
编制日期：2013623
备注
步骤1相关部门内勤起草相关文件（制度、通知等），并报送至人力行政部相关部门、人力行政部
步骤2人力行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过步骤3审批通过后人力行政部登记并编号文件后下发至相关部门或张贴
相关部门、人力行政部、总经办
步骤4相关部门落地执行，并对后续实施问题进行反馈
相关部门、人力行政部
步骤5人力行政部归档，并定期整理注：此流程适用于公司相关部门发文，不限于总经办。附流程图：
人力行政部
各部门班组
人力行政部
总经理
开始
起草文件
（部门经理审核）
人力行政部核对（编号、格式等）
登记、编号
审核、批准
文件执行
文件发放
文件落实反馈
归档
定期整理
结束
0
f2、客户招待管理工作流程
编号：行政02步骤表流程图
程序
详细步骤
步骤1接待部门到人力行政部领取并填写《客户招待申请单》
步骤2步骤3
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。接待部门明确费用清单，总经理审核签字，财务部报销
流程图：接待部门
财务部门
编制日期：2013623
备注
接待部门接待部门财务部、总经办
相关领导
开始
客户招待安排
填写招待申请单
明确费用预算
用餐招待费用汇总
报送财务部
财务部审核报销
总经理部门经理审批
结束注：根据规定走，小额或急招可招待后审核报销，大额招待必须批准后执行。
1
f3、办公设备采购管理流程
编号：行政03步骤表流程图
程序
详细步骤
编制日期：2013623
备注
步骤1步骤2
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划并提交人力行政部门汇总；并上交总经理审核。人力行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
急采购不受此限制。申请部门、人力行政部、总经办
人力行政部、申请部门、财务部
步骤3财务审核通过上报总经理审批；采购部负责采购、入库。
采购部、财务部、总经办
步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
流程图：申请部门
人力行政部
申请部门、人力行政部
相关领导
开始
制定年度季度需求计划
采购申请
签字领用归还
汇总年度季度需求市场调查、询价编制计划、预算
选定供应商采购
入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点
总经理审核
财务经理审核总经理审批
结束
2
f4、办公用品物料采购管理流程
编号：行政04步骤表流程图
编制日期：2013623
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