附件51供应商管理作业流程
负责部门
PMC（采购）
作业流程
搜集供应商信息、供应商资
使用记录
供应商资料表
供应商
试做样板，小批量制作
样品
工程、品质
样板试
供应商样品检验记录供应商样品承认书
采购、工程、品质
现场调查
根据资料
供应商现场审核表
采购、工程、品质
停止合作推荐成为合格供应商停止合作
采购、PMC主管、总经理
审批
采购、经理、总经理
采购
建立合格供应商资料
合格供应商目录
采购、品质
定期考核
供应商年度审核计划供应商现场审核表
采购、品质
保留合格供应商资格
限期整改
撤除合格应商资格
供应商改善报告
备注：
1合格供应商目录、供应商资料表、审核计划、审核表、改善报告等资料，必须及时更新并存档；2供应商的样品承认书至少为1式3份：供应商1份、华熠文控存档1份、华熠品质1份；3供应商的年度审核算计划由采购提出，临时审核要求由品质部依供应商的品质状况随时提出；4对供应商进行审核时，审核组至少由品质、工程、采购组成。
制定：
蒋祥盛
审核：
批准：
fr