流程名称
客户补单工作流程
流程编号
009
使用部门
商品部
关联部门
加盟拓展部、广州采购部
不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分
阶
太原总库
广州库
广州采购部
调度专员
加盟拓展
段
部
货品到库
55QC
6
上账
7
发回太
原
开始
1
根据客户销售制作补单D1
4
广州采购部过账
报给广州采购部
3
2
录入客户订单
检查码数是否是整件若不是加为整D2
件
打单并发货结束
D3
8
调度按照客
户订单先后
引订单制单9
审核单子
100
f流程描述：
客户补单工作流程
控制事项
详细描述及说明
1．加盟拓展部根据客户的补单入录系统
D12．调度检查是整件货后通知广州采购部，采购部进行与厂家沟通下
阶
单，确定后审核、过账。
段
3补单到广州库经过QC后及时发回太原总库
控
D2
4总库入账员上账后通知商品部调度
制
5．商品部调度引客户订单做单子并通知加盟拓展部补单到货
D3
6．加盟拓展部审核单子通知库房打单，库房配货发货
相应建《补单回货期限制度》
关规范
规参照
范规范
文件资料
客户补货订单
责任部门商品部、加盟拓展部、广州采购部、广州及太原库房
及责任人加盟拓展部客户专员、商品部调度、采购专员、入账员、库管人员
f流程名称使用部门关联部门
客户订单制单分货流程
流程编号010
商品部
加盟拓展部库房
不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分
阶
库房
加盟拓展部调度专员广州库段
开始
1根据采购货品发货回太原总库D1
6
库房打单后于次日配发货
拓展部审核
7
结束
35根据到货情况
引客户订单
4整理单子删去断色断码
2到太原总库
后录账员核
对上账并发
单号发给商
品部
D2
D3
f流程描述：
控制事项
客户订单制单分货流程
详细描述及说明
1．广州库收到货品及时QC后发回太原总库D1
2．库房收到货后及时上账把单号发给商品部调度专员
阶
段
3．调度专员逐单检查已到货品并给客户引订单制单
D2
控
4．检查单子上货品是否整套整码检查无误后加袋子制好单子
制
5．加盟拓展部根据客户的资金状况对单子进行审核
D3
6．库房对审核的单子进行打印于次日进行配货并发货
相应建《客户提货期限规定》
关规范《客户严格按照订单提货规定》
规参照
范规范
客户订单表
文件资料
责任部门及责任人
商品部、加盟拓展部及库房商品部调度专员、加盟拓展部客户业务专员、库房库管、入账员、
f流程名称使用部门关联部门
客户日常补货流程
流程编号
011
商品部
加盟拓展部、库房及直营店铺
责任部门责r