按计划进行
生产过程按生产计划进行领料、安排生产及入库；
17是否在受控状态下完成对产品的质量监督
生产的工艺文件处于受控，生产干部、巡检及工艺人员对生产过程进行监控，确保生产的产品符合客户质
批准的图纸、作业指导书、适宜的设备是否得到保持量要求；批准的图纸、工艺文件、设备得到保持
原材料仓库有铅及无铅产品进行区分摆放。过程进行
是否识别了关键和特殊过程及有可能造成污染的过程控制对无铅制程线体与有钱制程线体区分；对关键和
18是否对关键和特殊过程及有可能造成污染的过程实施特殊过程及有可能造成污染的过程实施连续监控，如1
连续监控和或由具有资格的人员来完成
次2小时的巡检，员工的自检和互检；相关人员经过培训合格后上岗
对自进货、制造到出厂全过程的零件（产品）进行标
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是否对自进货、制造到出厂全过程的零件（产品）进识、进出批次记录控制、仓库收发料记录及先进先出
行识别管理
管制，严格执行产品标识和可追溯性，
XAQP75301《可追溯性和产品标识控制程序》
是否对自进货、制造到出厂全过程的零件（产品）进仓库实施先进先出管理，XAQP75501《产品防护
20行先入先出管理
管理程序》，部分产品已经进入系统条形码管理，在
行业中处于领先位置
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自进货、制造到出厂全过程有无制定标准作业文件并按标准实施作业
进料检验规程、生产的工艺文件、巡检和成品检验的检验规程
仓库保管条件是否恰当22在库量有无明确要求并实施管理
有无定期盘点并实施纠正
仓库保管条件恰当，有温度和湿度监控；仓库管理员当日下班前依进出库单据做出“原辅材料台账”，并填写库存卡，仓库负责人依据生产进度物料状况，有欠料时及时通知供销科科长和生产科科长。XAQP75501《产品防护管理程序》仓库每月对账目进行月底进行盘点，对部分物料的数量进行清点。仓库每年选择淡季对账目进行月底进行彻底盘点，对差异状况进行分析及制定预防措施。
对产品的搬运方式作了规定并采取了适当的防护措
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对产品的搬运方式是否作了规定并采取了适当的防护施，如物料用油压车搬运，成品打托包并包缠绕膜等，
措施，如贵重物品、易燃易爆物品等
如贵重物品、易燃易爆物品储存时单独隔离存
放。XAQP75501《产品防护管理程序》
为满足100交付期，是否对产品的交货期实施控制管为满足100交货期，对产品的交货期实施控制管理，
24理
如合同要求传递，XAQP7201《合同评审程序》为防止装运出错而实施产品再确认，在装运前进行外
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