、出货检验等文件在相应岗位可以找到；记录保持清晰；
保存
文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要
能够识别外来文件
求进行合理保存；外来文件由专人管理；作废的文件
能够识别已过期和作废的文件
都有收回和盖作废章并进行合理处置，《文件控制程
序》中有相关规定
有无质量管理体系组织机构图，分配了其职责吗？
有质量管理体系组织机构图；公司职责和权限在质量
3
针对客户和本公司发现的问题，是否具备与责任人联
手册14页针对客户和本公司发现的问题，品质和工程有分客户
络方式图。
别的担当
有无完整的质量手册和相关的程序文件包括有害物质量手册和15份程序文件；这些文件都是按各单位使
4资管理程序文件，这些文件得到合理的分发和贯彻实用要求（公司识别）进行文件分发和受控管理，各单
施
位按文件进行操作，通过内部审核对文件的贯彻实施

f
每年对顾客进行顾客满意度调查XAQP82101《客
5
管理者应关注顾客的满意度，并且对其有实施管理的户满意度管理程序》对顾客满意度实施管理有明确规
目标和进行管理的证据
定；每年针对顾客满意度的目标实施达成情况进行分
析及改进；
每年1次（程序文件规定频次）由总经理主持召开管理
按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、评审会议；XAQEP5601《管理评审程序》；管理
6资源需求、改进的建议、过程的业绩和产品的符合性评审内容包括内审、第二方和第三方的审核，顾客反
等，并且评审是由最高管理者主持的
馈信息、资源需求、改进建议、过程业绩和产品符合
性等。
人力资源状况现处于饱和、满足和缺乏的哪个状态人力资源状况现处于满足状态；
是否具有按组织结构图的设置配备了足够的人员的能具有按组织结构图的设置配备了足够的人员（按职责
7力是否制定必要的教育训练步骤方面的文件并实施
和权限确认人员的能力）；XAQEP6201《能力意识和培训控制程序》，按文件要求制订培训计划并贯彻执行；
关键岗位有无资格认定
关键岗位进行资格评定，培训考核合格后上岗
根据生产需要配置足够的生产机器、设备、工
生产机器、设备、工具、仪器等是否满足生产的需要具、仪器；机器设备得到定期的保养维护；检
8它们是否得到定期的保养维护和校准
测仪器定期进行校准；按文件要求进行编制改
是否有改进设备的计划
进设备的计划；XAQEP6301《生产设备控制程
序》、XAQP7601《监视和测量设备控制程序》
是否有能够维持提高作业现场为中心的日常性5S活动每天进r