日
。9
f审核日期：
。
内部审核检查表
HZBJCGL22062016共页
条款
审核内容
检查内容
检查记录
44
具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应仪器设备配置符合要求
涉及部门
检查结论
符不基不合符本适
合符用合
441
检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。
是否制定了仪器设备管理程序文件程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
442
检验检测机构应配备检验检测（包括抽样、物品制备、现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计数据处理与分析）要求的所有抽样、测量、检验、检测的量认证附表对应设备。对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，检查期间核查记录应制定校准计划。设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。
仪器设备数量、功能相符
443444
检验检测设备应由经过授权的人员操作设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测有关人员取用。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识。
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。该记录至少应包括：a设备及其软件的识别；
现场是否有作业指导文件，是否便于取用作业指导文件是否受控
仪器设备是否有状态标识，表示是否明确反应设备信息是否有设备运行、维护记录
有作业指导文件，有受控记录
档案齐全、内容符合要求有运行、维护记录记录可以证实活动符合要求
1。0
f445446447448
。
b制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；是否制定了维护计划
c核查设备是否符合规范；
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是
d当前的位置（如适用）；
否有服务和供应商信息、说明书、检定记录、维
e制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
护维修记录等
f所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调
整、验收准则和下次校准的预定日期；
g设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；
h设备的任何损坏、故障、改装或修理。
曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、质量文件中是r