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（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。
（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。（5）以下情况不享受市内交通费补助：公司派车出差的；到公司关联公司出差办事并公司提供住宿的；其他部门可以证明住宿与办事地点在一起的。二、差旅费的具体报销办法1、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。每人借款连续不超过2次，超过后先报销后借款。2、出差人员回公司后，应在一星期内到财务报销，最多不能超过一个月，超期不解决财务催办无效的从借款人工资中扣回。3、办事处出差人员日常应该在3个月内完成报销，年度前要求完成当年发票报销和借款的清理。
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f4、原工程部、业务部、生产部以及其他各部门制定的出差期间的各种费用报销同时停止，均统一按照本制度执行。
三、附则1、本制度自2017年1月1日起执行，原相关的制度同时废止。2、本制度未尽事宜，由财务部负责解释和补充修订。
主题词：发文管理制度
文件拟稿人：杨淑兰
审核：袁翠
发文部门：财务部
版本：V10
发文日期：
生效日期：2017年1月5日
文件页数：4页
主送：总经办、质管办、信息办、法务部、人力资源部、
行政部、财务部、工程部、PMC生管部、研发一部、研发二
部、研发三部、系统集成研究所、电源研究所、营销中心、
市场部、销售服务部、销售一部、销售二部、销售三部、销
售四部、国际销售一部、国际销售二部、产品委员会、安全
委员会、嘉善管理部、浦江管理部
抄送：董事长、CEO、总经理、常务副总、副总
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