2008年
管理处成本支出台账
支出月份
支出时间
支出项目内容
支出金额
2008128
第一季度保洁维修材料
179800
2008128
0711至081月建筑垃圾清运费
434000
2008128
2008春节小区气氛布置
13500
2008年1月份2008128
2008年1月份保安工资
1750000
2008130
云AJ2399加油费
10000
2008130
员工工资16人）
1300655
1月份累计支出
3687955
2008225
2007年12月2008年1月公共电费
532728
2008229
维修材料中院礼品（茶）换锁具购买草坪农药47900
2008年2月份2008230
2月份保安工资
1800000
2008231
员工工资16人）
1300655
2月份累计支出
3681283
2008310
电话座机电话费
20000
2008311
地库照明灯，花线
25000
2008312
员工工资16人）
1300655
2008年3月份2008313
维修费
29000
2008314
员工工资16人）
1300655
2008315
3月份保安工资
1800000
3月份累计支出
4475310
2008415
工程部夜班值班用蚊帐
5700
20084172008年4月份
2008418
林建明汽车损坏赔偿2730元保安工资
2730001800000
4月份累计支出
2078700
2008520
彭克德车辆赔偿款1000元450元交通及维修费
145000
2008年5月份
000000
支出方式
支票号码
支票
公司统一采购
支票
NO。2784288
现金
现金
支票
支票
现金
现金
现金
现金
支票现金现金现金
支票现金现金现金
现金现金现金现金现金现金
现金现金现金现金现金现金
现金现金现金
现金现金现金
现金
现金
证明人陈建海鲁正礼鲁正礼李毅鲁正礼鲁正礼
经报人周荣国陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海
审批人贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅
鲁正礼陈建海陈建海陈建海
陈建海鲁正礼鲁正礼鲁正礼
贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅
陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海
鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼
贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅
陈建海陈建海陈建海
鲁正礼鲁正礼鲁正礼
贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅
陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
f2008年5月份5月份累计支出
2008年6月份6月份累计支出
2008年7月份7月份累计支出
2008年8月份8月份累计支出
2008年9月份2008910中秋送礼3人
9月份累计支出
2008年10月份10月份累计支出
2008年11月份
14500000000000000000000000000000000000000000000000000000000045000
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