5、国内差旅费管理规定
一、目的：为有效控制差旅费用的支出，提高出差效能，本着既控制差旅费用，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本制度。
二、适用范围：集团各子分公司
三、规定总则
1、差旅费报销执行先行垫付，超支自负的原则。2、差旅费报销严格执行预决算管理机制，每月需制定月度出差计划及预算，经所属公司总经理、集团财务副总审批通过后方能安排出差。出差结束后需出具出差总结评估，出差人员进行差旅费报销时必须附出差总结评估，否则财务人员有权拒绝报销。报销工作流中以附件形式上传，如图：
f3、差旅费报销包含：住宿费、补助、交通费三大类。要求员工在出差报销工作流中备注出差行程并逐条详细列示。示例如下：
四、出差住宿费、补助管理规定1、出差住宿费报销执行限额管理，实际费用超过限额标准的按照限额报销，实际费用低于限额标准的按照实际费用报销，要求必须提供正规的发票。2、出差补助报销执行包干管理，按天进行补助无需提供发票（补助包含：餐费、出差地交通费、上网费等）。3、出差补助费用时间界限为：晚八点及早六点，即：晚八点前启程的不足半天的按半天计算，早六点后返程不足半天的按半天计算，超过半天的按一天计算；晚八点后出发、早六点前返程不再享受当天出差补助；以中午12点为半天的界限。具体掌握以车票日期及到达目的地的时间为依据。4、住宿费限额及补助包干标准
f类职级
别
一线城市二线城市其他城市
集团总经理实报实销
专属司机）
实报实销
实报实销
集团副总经
300
260
230
理乘
集团部长车
副部长级别出
（含子分公差
司总经理及（
副总）住
集团主管宿
副主管级别限
集团各公司额
客管客服补
经理车型助
经理采购包
经理员工级干）
别
（22080）
260（18080）
230（15080）
230（15080）
（18080）
230（15080）
200（12080）
200（12080）
（15080）
200（13070）
180（11070）
180（11070）
集团各公司其他员工级
别
210（15060）
180（12060）
160（11050）
f集团总经理实报实销
专属司机）
实报实销
实报实销
集团副总经
260
230
210
带
理
（22060）（18060）（15060）
车集团部长
出副部长级别
240
210
180
差（含子分公
（18060）（15060）（13050）
（司总经理及
住副总）
宿集团主管
210
180
160
限副主管级别（15060）（12060）（11050）
额集团各公司
补客管客服
210
180
160
助车型采购
（15060）（12060）（11050）
包经理员工级
干）别
集团各公司其他员工级
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