核，总经理批准并公布。
433程序文件由认证办、质管部组织编写，认证办、质管部组
织会签，各职能部门的负责人审核，分管各职能部门的副总经理
审定，治理者代表批准并公布。
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f434技术文件由技术开发部各产品技术组负责人审核，总工程师批准。435其它治理性文件，由各职能部门的负责人审核，分管各职能部门的分管领导批准。436各职能部门负责组织编制文件的现行修订状态的操纵清单并上报文件归口部门，使各场所都能得到相应文件的有效版本。
a）质管部编制质量手册、程序文件、治理性文件的现行修订状态操纵
清单，经治理者代表批准；b）档案室编制技术文件的现行修订状态操纵清单（包括用户提供的图
样），经总工程师批准。44文件和资料的发放441文件发放由文件的编写部门确定发放范围，经文件的审批者审批，文件治理员按“文件发放审批单”发放文件。
a）质量手册、程序文件由质管部发放；
b）技术性文件由档案室发放；
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fc）其它治理性文件由各部门发放。
442文件领用人在“文件发放回收记录簿”（质量手册、程序
文件、治理性文件）“技术文件发放回收记录簿”（技术性文件）
上签名领取注有受控号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文
件都有唯一标识，以便追溯。
443当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人
员的文件复印，应填写“文件领用审批单”经本部门负责人批准，
到文件治理部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文
件”印章的复印件，一经发觉立即由文件治理人员收回销毁。
444文件破损阻碍使用时，使用人员交回破损文件领用新文
件，并进行登记，新文件的受控号仍沿用原文件的受控号，文件
治理员将破损文件进行作废标识，定期销毁。
445若文件的使用人将文件丢失，应办理文件领用手续，文件
治理员在补发文件时给出新的受控号，原文件的受控号作废，通
知各部门，防止误用。
45文件和资料的更改
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f451凡经批准发放的文件需要更改时，按“文件更改通知单”的要求进行。452“文件更改通知单”一般由原文件编织单位编制，按照原文件审批程序进行审批，若组织其它部门组织审批时，该部门组织应获得审批所依据的有关背景资料。453文件更改的具体实施由发放单位负责，并做更改记录。454质量手册、程序文件、治理性文件更改，按“文件更改通知单”的更改方法进行。文件的持有者在“文件发放回收记录簿”上签收更改r